Contrato federal · Empenho 2026NE000660 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER DEMANDAS DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE SANTA MARIA DA VITÓRIA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou TFP COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 55.580.004/0001-88) para: aquisição de material de limpeza, copa e cozinha para atender demandas do centro multidisciplinar de santa maria da vitória.. Valor global contratado: R$ 1.464,00. Vigência de 02/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- TFP COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 55.580.004/0001-88
- Processooficial
- 23520.011109/2026-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.464,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.464,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2026
- Vigênciaoficial
- 02/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil18641263000145-1-000003/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL 100% FIBRAS CELULÓSICAS, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 10 CM, TIPO BOA QUALIDADE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL | 40 | R$ 36,60 | R$ 1.464,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.464,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 85,64
- Pagocalculado
- R$ 1.378,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000660 · 02/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.464,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 85,64 · pago R$ 1.378,36
Faturas
- 2.606 · emitida 24/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.464,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000660 · 02/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000660 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.011109/2026-46
valor global após o termo: R$ 1.464,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1000155
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 00:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.