Contrato federal · Empenho 2026NE000666 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE ACUCAR DO TIPO CRISTAL COLORACAO BRANCA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA - PROGRAMA UNIVERSIDADE DA MATURIDADE.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou UMAR MELO LTDA (CNPJ 21.990.802/0002-47) para: aquisicao de acucar do tipo cristal coloracao branca para atendimento das demandas da pró-reitoria de extensão e cultura - programa universidade da maturidade.. Valor global contratado: R$ 21,25. Vigência de 04/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- UMAR MELO LTDACNPJ 21.990.802/0002-47
- Processooficial
- 23520.012007/2026-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00147/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21,25
- Valor globaloficial
- R$ 21,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2026
- Vigênciaoficial
- 04/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil18641263000145-1-000044/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAçúcar - Açúcar Tipo: Cristal, Coloração: Branca | 5 | R$ 4,25 | R$ 21,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000666 · 04/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21,25
Faturas
- 1412 · emitida 17/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000666 · 04/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000666 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.005840/2026-32
valor global após o termo: R$ 21,25 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1000175
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 15:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.