Contrato federal · Empenho 2026NE400367 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DIVULGAÇÃO
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE (FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE) contratou GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA (CNPJ 40.358.740/0001-19) para: material divulgação. Valor global contratado: R$ 76,42. Vigência de 17/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRECNPJ 92.967.595/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE 154032
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDACNPJ 40.358.740/0001-19
- Processooficial
- 23103.013367/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 76,42
- Valor globaloficial
- R$ 76,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/08/2026
- Vigênciaoficial
- 17/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil92967595000177-1-000044/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA FRONT LIGHT/ BO, COMPRIMENTO 90 CM, LARGURA 120 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO COM BASTÃO, PONTEIRAS E CORDÃO | 2 | R$ 38,21 | R$ 76,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 76,42
- A liquidarcalculado
- R$ 38,21
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 38,21
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE400367 · 17/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 76,42 · a liquidar R$ 38,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38,21
Faturas
- 68838848 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 38,21
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE400367 · 17/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE400367 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.013367/2025-05
valor global após o termo: R$ 76,42 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1000227
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 13:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.