Contrato federal · Empenho 2026NE001389 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO NA DPU SANTAREM/PA DOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO. CONFORME DESPACH…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou AGUAS DO PARA C SPE S.A. (CNPJ 62.677.764/0001-73) para: empenho para despesa de reconhecimento de divida relativo a fornecimento de agua e tratamento de esgoto na dpu santarem/pa dos meses de abril, maio, junho e julho. conforme despacho gabsge 9195905 e 9243495. nc 1717 (924…. Valor global contratado: R$ 841,84. Vigência de 01/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- AGUAS DO PARA C SPE S.A.CNPJ 62.677.764/0001-73
- Processooficial
- 08181.000052/2026-54
- Modalidade da compraoficial
- Não se Aplica nº 01389/2026
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 841,84
- Valor globaloficial
- R$ 841,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2026
- Publicaçãooficial
- 01/09/2026
- Vigênciaoficial
- 01/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO | 1 | R$ 841,84 | R$ 841,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 841,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 841,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001389 · 28/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 841,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 841,84
Faturas
- 150006973 · emitida 23/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 210,46
- 150053892 · emitida 23/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 210,46
- 150158443 · emitida 23/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 210,46
- 051-07/2026 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 210,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001389 · 01/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001389 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08181.000052/2026-54
valor global após o termo: R$ 841,84 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1000554
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 04:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.