Contrato federal · Empenho 2026NE001037 · Comprasnet Contratos
2026NC1058 / 2026NC315. COMB. E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES - SE 03. RC GINOVA 004/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90103. CC - 01113/ SIORG - 320383 (CAM).
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou PROATIVA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES LTDA (CNPJ 13.365.229/0001-71) para: 2026nc1058 / 2026nc315. comb. e lubrif. p/ outras finalidades - se 03. rc ginova 004/2026. proc. origem: 2025pr90103. cc - 01113/ siorg - 320383 (cam).. Valor global contratado: R$ 1.499,85. Vigência de 31/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- PROATIVA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES LTDACNPJ 13.365.229/0001-71
- Processooficial
- 2025/00322-FJF
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90103/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.499,85
- Valor globaloficial
- R$ 1.499,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/08/2026
- Vigênciaoficial
- 31/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00444232000139-1-000830/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADITIVO RADIADORADITIVO RADIADOR, APLICAÇÃO GRUPO GERADOR VOLVO PENTA 450 KVA A DIESEL, REFERÊNCIA 68894458 | 15 | R$ 99,99 | R$ 1.499,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.499,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.499,85
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001037 · 31/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.499,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.499,85 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10816 · emitida 29/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.499,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001037 · 31/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/00322-FJF
valor global após o termo: R$ 1.499,85 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1000579
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 01:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.