Contrato federal · Contrato 00033/2016 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DOIS ELEVADORES DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ENAP.

Name: Contrato 00033/2016 — FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA contratou HONIX ELEVADORES, MANUTENCAO E COMERCIO LTDA (CNPJ 21.051.130/0001-23) para: contratação de serviços técnicos especializados de assistência técnica de manutenção preventiva e corretiva de dois elevadores de passageiros, para atender as demandas da enap.. Valor global contratado: R$ 22.698,00. Vigência de 02/12/2016 a 02/12/2021 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICACNPJ 00.627.612/0001-09
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA 114702
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: HONIX ELEVADORES, MANUTENCAO E COMERCIO LTDACNPJ 21.051.130/0001-23
Processooficial: 04600.005735/2016-97
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00009/2016
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 22.698,00
Valor globaloficial: R$ 22.698,00
Assinaturaoficial: 02/12/2016
Publicaçãooficial: 06/12/2016
Vigênciaoficial: 02/12/2016 a 02/12/2021
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇA,COMPONENTE ELEVADOR	1	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS	1	R$ 10.698,00	R$ 10.698,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 39.336,00
A liquidarcalculado: R$ 6.457,50
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 28.979,00

Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2016NE800738 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2016NE800739 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800040 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800017 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800368 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE400013 · 09/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.698,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.698,00
2019NE800035 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800036 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800212 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 1.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800211 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.698,00 · a liquidar R$ 891,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.806,50
2020NE800015 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.698,00 · a liquidar R$ 3.566,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.132,00
2020NE800016 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 1.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE400015 · 10/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.242,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.342,50

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2017 · 22/11/2017
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATAO ORIGINÁRIO, QUE PASSA A VIGORARPOR MAIS UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 22.698,00 · vigência até 01/12/2018
Termo Aditivo 00002/2018 · 13/11/2018
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO ORIGINÁRIO,QUE PASSA A VIGORAR POR MAIS UM PERÍODO DE 12 MESES, A PARTIR DE 02DE DEZEMBRO DE 2018.
valor global após o termo: R$ 22.698,00 · vigência até 01/12/2019
Termo Aditivo 00003/2019 · 27/11/2019
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO ORIGINÁRIO, QUE PASSA A VIGORARPOR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DO DIA 02/12/2019.
valor global após o termo: R$ 22.698,00 · vigência até 02/12/2020
Termo Aditivo 00004/2020 · 17/11/2020
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO ORIGINÁRIO, QUE PASSA A VIGORARPOR MAIS UM PERÍODO DE 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020.
valor global após o termo: R$ 22.698,00 · vigência até 02/12/2021

FornecedorHONIX ELEVADORES, MANUTENCAO E COMERCIO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 1001
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 14:21

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.