Contrato federal · Empenho 2026NE001047 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 90098/2025 - UASG: 250103 - HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA // PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORD…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ASLI COMERCIAL LTDA (CNPJ 01.578.276/0001-14) para: pregão: 90098/2025 - uasg: 250103 - hospital federal de ipanema // prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0057495644. Valor global contratado: R$ 91.569,78. Vigência de 19/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ASLI COMERCIAL LTDACNPJ 01.578.276/0001-14
- Processooficial
- 33408.053328/2026-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90098/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 91.569,78
- Valor globaloficial
- R$ 91.569,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2026
- Vigênciaoficial
- 19/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-001904/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGULHA USO MÉDICOAGULHA USO MÉDICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO P/ PUNÇÃO- SELDINGER, DIMENSÕES CERCA DE 20 G X 38 MM, CONECTOR CONECTOR LUER LOCK OU SLIP, PROTETOR C/ LACRE, OUTROS COMPONENTES C/ CONJUNTO INTR… | 597 | R$ 61,74 | R$ 36.858,78 |
| CATETER MONITORIZAÇÃOCATETER MONITORIZAÇÃO, TIPO ARTERIAL, USO RADIAL, TAMANHO 3 FRENCH, COMPRIMENTO 5 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, MATERIAL POLIETILENO RADIOPACO, COMPONENTES KIT C/ FIO GUIA E AGULHA INTRODUTORA,… | 900 | R$ 60,79 | R$ 54.711,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 91.569,78
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 91.569,78
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001047 · 19/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 91.569,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 91.569,78
Faturas
- 26626 · emitida 28/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 91.569,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001047 · 19/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.053328/2026-42
valor global após o termo: R$ 91.569,78 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1001099
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.