Contrato federal · Contrato 00029/2026 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA O GRUPO DE SAÚDE DE GUARATINGUETÁ (GSAU-GW), DESTINADAS…
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou VIACAO COMETA S A (CNPJ 61.084.018/0001-03) para: prestação de serviços de credenciamento de empresas especializadas no serviço de fornecimento de passagens rodoviárias para o grupo de saúde de guaratinguetá (gsau-gw), destinadas ao deslocamento de militares e seus depe…. Valor global contratado: R$ 222.250,00. Vigência de 08/09/2026 a 08/09/2031 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA 120064
- Local da unidadeoficial
- GUARATINGUETÁ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3518404
- Fornecedoroficial
- VIACAO COMETA S ACNPJ 61.084.018/0001-03
- Processooficial
- 67540.002638/2026-96
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00180/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 222.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 222.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2026
- Publicaçãooficial
- 11/09/2026
- Vigênciaoficial
- 08/09/2026 a 08/09/2031
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394429000100-1-002157/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIAFORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA - FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA | 1 | R$ 222.250,00 | R$ 222.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 20.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000969 · 31/08/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 20.100,00 · a liquidar R$ 20.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1001816
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 02:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.