Contrato federal · Empenho 2026NE000445 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2026 - A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOBREAK DE 15 KVA, ONLINE, TRIFÁSICO, 220 V, ANAC SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL contratou VIZZEN COMERCIO E SERVICO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 32.986.160/0001-48) para: pregão eletrônico nº 143/2026 - a aquisição de 1 (um) nobreak de 15 kva, online, trifásico, 220 v, anac são josé dos campos/sp. Valor global contratado: R$ 37.990,00. Vigência de 27/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVILCNPJ 07.947.821/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL 113214
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VIZZEN COMERCIO E SERVICO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDACNPJ 32.986.160/0001-48
- Processooficial
- 00058.056591/2026-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00143/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 37.990,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2026
- Vigênciaoficial
- 27/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil07947821000189-1-000103/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTAFonte Alimentação Ininterrupta - tipo: on line dupla conversão, tensão entrada: 127/220, tensão saída: 127/220, frequência: 60, tipo onda: senoidal pura, número de fases: trifásico, fator potência: >/… | 1 | R$ 37.990,00 | R$ 37.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 75.980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 75.980,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000445 · 27/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 75.980,00 · a liquidar R$ 75.980,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000445 · 27/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000445 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00058.056591/2026-51
valor global após o termo: R$ 37.990,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1001890
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 21:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.