Contrato federal · Empenho 2026NE001061 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: CAMPUS DA UFC EM QUIXADÁ/DIRETORIA PROC DEMANDANTE: 23067.031574/2026-06 BOLETIM Nº 1934/2026
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou WBNJ LICITARN LTDA (CNPJ 43.455.634/0001-41) para: setor interessado: campus da ufc em quixadá/diretoria proc demandante: 23067.031574/2026-06 boletim nº 1934/2026. Valor global contratado: R$ 97,78. Vigência de 26/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- WBNJ LICITARN LTDACNPJ 43.455.634/0001-41
- Processooficial
- 23067.057853/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90052/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 97,78
- Valor globaloficial
- R$ 97,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2026
- Vigênciaoficial
- 26/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil07272636000131-1-000238/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE DESCASCAR FIOALICATE DESCASCAR FIO, MATERIAL AÇO ESTAMPADO, COMPRIMENTO 110 MM | 2 | R$ 48,89 | R$ 97,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 97,78
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 97,78
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001061 · 26/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 97,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 97,78
Faturas
- 2130 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 97,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001061 · 26/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.057853/2024-20
valor global após o termo: R$ 97,78 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1001925
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 04:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.