Contrato federal · Empenho 2026NE000169 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO REFEITORIO DO IFPI - CAMPUS CENTRAL.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 18.717.757/0001-66) para: valor empenhado para aquisicao de alimentos, em atendimento a demanda do refeitorio do ifpi - campus central.. Valor global contratado: R$ 17.025,00. Vigência de 27/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL 158353
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- SANTANA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 18.717.757/0001-66
- Processooficial
- 23055.000932/2026-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.025,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.025,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2026
- Vigênciaoficial
- 27/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10806496000149-1-000011/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1 | 350 | R$ 7,50 | R$ 2.625,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO BRANCO, TIPO TIPO 1 | 400 | R$ 6,00 | R$ 2.400,00 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO INTEGRAL, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 480 | R$ 25,00 | R$ 12.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.025,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.460,00
- Liquidadocalculado
- R$ 188,43
- Pagocalculado
- R$ 8.376,57
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000169 · 27/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.025,00 · a liquidar R$ 8.460,00 · liquidado R$ 188,43 · pago R$ 8.376,57
Faturas
- NF/6473 · emitida 17/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.800,00
- NF/6453 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.350,00
- NF/6412 · emitida 02/09/2026 · PagoR$ 1.755,00
- NF/6417 · emitida 03/09/2026 · PagoR$ 660,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000169 · 27/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23055.000932/2026-60
valor global após o termo: R$ 17.025,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1002154
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.