Contrato federal · Empenho 2026NE000071 · Comprasnet Contratos
INEXIGIBILIDADE Nº 626/2026 - INSCRIÇÃO DA DIRETORA GERAL DO CAMPUS SÃO JOÃO DEL REI NO PROGRAMA INTERNACIONAL DE COOPERAÇÃO ENTRE GESTORES DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR - PRO…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONOMICAS (CNPJ 83.566.299/0001-73) para: inexigibilidade nº 626/2026 - inscrição da diretora geral do campus são joão del rei no programa internacional de cooperação entre gestores de instituições de ensino superior - progies. Valor global contratado: R$ 5.174,17. Vigência de 09/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONOMICASCNPJ 83.566.299/0001-73
- Processooficial
- 23503.000985/2026-55
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00626/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: III - Alinea: F
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.174,17
- Valor globaloficial
- R$ 5.174,17
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2026
- Vigênciaoficial
- 09/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10723648000140-1-000108/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO INSCRIÇÃO EVENTOSPagamento inscrição eventos | 1 | R$ 5.174,17 | R$ 5.174,17 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.174,17
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.174,17
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000071 · 09/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.174,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.174,17
Faturas
- 1985 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.174,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000071 · 09/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23503.000985/2026-55
valor global após o termo: R$ 5.174,17 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1002183
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 20:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.