Contrato federal · Empenho 2026NE000342 · Comprasnet Contratos
S.E. 30/2026 - ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FONTES DE ALIMENTAÇÃO DUPLA DC VIA ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO (ADESAO AO PREGAO 90032/2025 DA UASG 153178) PARA O CAMPUS SE…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO contratou VOLTCOM DO BRASIL LTDA (CNPJ 09.614.581/0001-26) para: s.e. 30/2026 - atender despesas com aquisicao de fontes de alimentação dupla dc via adesao de ata de registro de preco (adesao ao pregao 90032/2025 da uasg 153178) para o campus sete lagoas. creditos provinientes do ted…. Valor global contratado: R$ 5.120,00. Vigência de 31/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO 158099
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- VOLTCOM DO BRASIL LTDACNPJ 09.614.581/0001-26
- Processooficial
- 77777.000157/2026-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.120,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.120,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2026
- Vigênciaoficial
- 31/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000560/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIGITAL DE BANCADA COM 02 DISPLAYS DE 3 DÍGITOS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 220 V, TENSÃO SAÍDA 0 A 32 V, CORRENTE SAÍDA 0 A 5 A, APLICAÇÃO LABORATÓRIO DE PE… | 4 | R$ 1.280,00 | R$ 5.120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.120,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.120,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000342 · 31/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.120,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.120,00
Faturas
- 3802 · emitida 28/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.120,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000342 · 31/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000342 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 77777.000157/2026-26
valor global após o termo: R$ 5.120,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1002265
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.