Contrato federal · Contrato 00057/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS(CADEIRA PARA BALCÃO COM BRAÇOS), PARA ATENDER A SRNCO E UNIDADES VINCULADAS, NAS CONDIÇÕES ESTABE…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou OR-TECH PROMOCAO DE VENDAS LTDA (CNPJ 57.073.962/0001-98) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de materiais permanentes diversos(cadeira para balcão com braços), para atender a srnco e unidades vinculadas, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 341.007,00. Vigência de 24/08/2026 a 22/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE 510678
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- OR-TECH PROMOCAO DE VENDAS LTDACNPJ 57.073.962/0001-98
- Processooficial
- 35014.013758/2026-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 341.007,00
- Valor globaloficial
- R$ 341.007,00
- Assinaturaoficial
- 24/08/2026
- Publicaçãooficial
- 11/09/2026
- Vigênciaoficial
- 24/08/2026 a 22/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil29979036000140-1-000138/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA COM BRAÇOCADEIRA COM BRAÇO, TIPO ASSENTO/ ENCOSTO GIRATÓRIA, MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO ESPUMA INJETADA, QUANTIDADE DE PÉS 05 UN, CONFIGURAÇÃO PÉS TIPO SAPATA COM RODINHAS, TRATAMENTO SUPERFICIAL PÉS EM METALON… | 591 | R$ 577,00 | R$ 341.007,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 341.007,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 341.007,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000402 · 12/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 341.007,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 341.007,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1002293
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.