Contrato federal · Empenho 2026NE000353 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JARDINAGEM E INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O NÚCLEO SUDOESTE DA UTFPR, DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS DO CAMPUS E DO DEPARTAMENTO DE AGRONOMIA PARA G…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou AGRO COMERCIAL AGROMANIA LTDA (CNPJ 24.517.082/0001-04) para: aquisição de material de jardinagem e insumos agrícolas para o núcleo sudoeste da utfpr, demandas do departamento de serviços gerais do campus e do departamento de agronomia para garantir a realização das atividades de e…. Valor global contratado: R$ 410,00. Vigência de 28/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- AGRO COMERCIAL AGROMANIA LTDACNPJ 24.517.082/0001-04
- Processooficial
- 23064.033977/2026-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 410,00
- Valor globaloficial
- R$ 410,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2026
- Vigênciaoficial
- 28/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000185/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUMIGADORFUMIGADOR, MATERIAL AÇO LAMINADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6 MM, MATERIAL DO FOLE MADEIRA COM PANO DE LONA ENCERADA E TELA DE, MATERIAL DO PEGADOR MADEIRA, ALTURA 340 MM, DIÂMETRO MÍNIMO DE 15 MM, CAR… | 1 | R$ 410,00 | R$ 410,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 410,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 410,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000353 · 28/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 410,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 410,00
Faturas
- 3493 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 410,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000353 · 28/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000353 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.033977/2026-10
valor global após o termo: R$ 410,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1002409
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.