Contrato federal · Empenho 2025NE000053 · Comprasnet Contratos
CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO CAMPUS MANACAPURU, A SER FORNECIDO PELA EMPRESA M. M. BARROS, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) OR…
IFAM - CAMPUS AVANCADO MANACAPURU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou M. M. BARROS (CNPJ 52.199.903/0001-47) para: custear despesas com generos alimenticios para merenda escolar do campus manacapuru, a ser fornecido pela empresa m. m. barros, conforme adesao a ata de registro de precos (arp) oriunda do pregao eletronico n. 90001/2025…. Valor global contratado: R$ 10.936,00. Vigência de 08/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS AVANCADO MANACAPURU 155422
- Local da unidadeoficial
- MANACAPURU/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302504
- Fornecedoroficial
- M. M. BARROSCNPJ 52.199.903/0001-47
- Processooficial
- 23443.000677/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.936,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.936,00
- Assinaturaoficial
- 07/01/2026
- Vigênciaoficial
- 08/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GOIABAFRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 100 | R$ 11,92 | R$ 1.192,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO ACEROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 100 | R$ 11,00 | R$ 1.100,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO AÇAÍ, APRESENTAÇÃO NATURAL | 121 | R$ 12,00 | R$ 1.452,00 |
| MANTEIGAMANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO COM SAL | 40 | R$ 18,00 | R$ 720,00 |
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO | 366 | R$ 17,00 | R$ 6.222,00 |
| CREME DE LEITECREME DE LEITE, TEOR GORDURA 21 A 40% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT | 50 | R$ 5,00 | R$ 250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.936,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.936,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000053 · 31/12/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 10.936,00 · a liquidar R$ 10.936,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000053 · 07/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.000677/2025-09
valor global após o termo: R$ 10.936,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1002602
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.