Contrato federal · Empenho 2026NE001045 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA N.º 230/2026. DESPACHO N° 172/2026/DESAS-MD. DESPACHO N° 3450/2026/GEOFI-MD. PROCESSO NO 60580.000199/2026-61
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou 27.454.615 DONIMARA RIBEIRO DO CARMO (CNPJ 27.454.615/0001-44) para: dispensa eletrônica n.º 230/2026. despacho n° 172/2026/desas-md. despacho n° 3450/2026/geofi-md. processo no 60580.000199/2026-61. Valor global contratado: R$ 2.863,50. Vigência de 09/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 27.454.615 DONIMARA RIBEIRO DO CARMOCNPJ 27.454.615/0001-44
- Processooficial
- 60580.000199/2026-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00230/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.863,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.863,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2026
- Vigênciaoficial
- 09/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil03277610000125-1-000421/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANÓPLIAPanóplia - material: acrílico escuro, características adicionais: com estojo | 15 | R$ 190,90 | R$ 2.863,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.863,50
- A liquidarcalculado
- R$ 2.863,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001045 · 09/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.863,50 · a liquidar R$ 2.863,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001045 · 09/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60580.000199/2026-61
valor global após o termo: R$ 2.863,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1002631
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 11:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.