Contrato federal · Empenho 2026NE000227 · Comprasnet Contratos
REFERE-SE A EMPENHO PARA ATENDER DEMANDAS APRESENTADAS PELO REFEITORIO DO CAMPUS, AQUISIÇÃO FRUTAS E LEGUMES CONFORME DOCUMENTOS DE ORDEM Nº 3, 4 E 5 DO PROCESSO Nº 23355.000918/20…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou CONFIANCA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 52.091.344/0001-57) para: refere-se a empenho para atender demandas apresentadas pelo refeitorio do campus, aquisição frutas e legumes conforme documentos de ordem nº 3, 4 e 5 do processo nº 23355.000918/2026-81, pregão srp 90468/2026, uasg 15812…. Valor global contratado: R$ 5.378,00. Vigência de 08/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- CONFIANCA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 52.091.344/0001-57
- Processooficial
- 23355.000918/2026-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90468/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.378,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.378,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2026
- Vigênciaoficial
- 08/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10723648000140-1-000031/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SALADA | 600 | R$ 3,73 | R$ 2.238,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MAÇÃ FUJI, APRESENTAÇÃO NATURAL | 500 | R$ 6,28 | R$ 3.140,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.378,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.378,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000227 · 08/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.378,00 · a liquidar R$ 5.378,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5671 · emitida 29/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.633,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000227 · 08/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.000918/2026-81
valor global após o termo: R$ 5.378,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1002940
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 08:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.