Contrato federal · Empenho 2026NE001094 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO AGROPECUÁRIO ,VETERINÁRIO E SAÚDE ANIMAL, MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DICOP 7676279 E INFORME DICOR 7670860. PROCESSO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 45.291.154/0001-18) para: aquisição de material de consumo agropecuário ,veterinário e saúde animal, manutenção de bens móveis e imóveis, conforme solicitação dicop 7676279 e informe dicor 7670860. processo sei 23117.034614/2026-21.. Valor global contratado: R$ 778,70. Vigência de 03/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 45.291.154/0001-18
- Processooficial
- 23117.034614/2026-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 778,70
- Valor globaloficial
- R$ 778,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2026
- Vigênciaoficial
- 03/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil25648387000118-1-000097/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO ELETRÔNICOMÓDULO ELETRÔNICO, TIPO MÓDULO DRIVER, USO ARDUÍNO E ROBOTICA, APLICAÇÃO MOTORDE PASSO, REFERÊNCIA FABRICANTE TMC2208 | 10 | R$ 77,87 | R$ 778,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 778,70
- A liquidarcalculado
- R$ 778,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001094 · 03/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 778,70 · a liquidar R$ 778,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001094 · 03/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.034614/2026-21
valor global após o termo: R$ 778,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1002983
- Lido da fonte em
- 06/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 02:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.