Contrato federal · Empenho 2026NE000670 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MOBILIÁRIOS PARA O CAMPUS RIBEIRAO PRETO - SRP 92500/2024 - TED 17059
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou STUDIO E OFFICE DESING CORPORATIVO LTDA (CNPJ 45.339.218/0001-03) para: aquisicao de mobiliários para o campus ribeirao preto - srp 92500/2024 - ted 17059. Valor global contratado: R$ 24.689,97. Vigência de 19/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- STUDIO E OFFICE DESING CORPORATIVO LTDACNPJ 45.339.218/0001-03
- Processooficial
- 23305.009446.2026-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92500/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.689,97
- Valor globaloficial
- R$ 24.689,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/06/2026
- Publicaçãooficial
- 19/06/2026
- Vigênciaoficial
- 19/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000402/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REFEITÓRIOMESA REFEITÓRIO, MATERIAL TAMPO MDF, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, ALTURA 75 CM, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CARBONO, COMPRIMENTO 200 CM, LARGURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 8 BANCOS ACOPLA… | 4 | R$ 3.614,67 | R$ 14.458,68 |
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA PINUS E EUCALIPTO, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO, REVESTIMENTO COURO NATURAL, COR A DEFINIR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOFÁ 3 LUGARE BIPARTIDO, QUANTIDADE A… | 1 | R$ 5.709,22 | R$ 5.709,22 |
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA COMPENSADA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO TECIDO POLIÉSTER, QUANTIDADE MÓDULOS 1 UN, COR VERDE PETRÓLEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CO… | 1 | R$ 4.522,07 | R$ 4.522,07 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.689,97
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.689,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000670 · 19/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 24.689,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.689,97
Faturas
- 124 · emitida 23/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.458,68
- 123 · emitida 23/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.231,29
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000670 · 19/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000670 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.009446.2026-18
valor global após o termo: R$ 24.689,97 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1003075
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 10:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.