Contrato federal · Contrato 00284/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE MISOPROSTOL 25 MCG E 200 MCG
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou UNI HOSPITALAR CEARA LTDA (CNPJ 21.595.464/0001-68) para: contratação de misoprostol 25 mcg e 200 mcg. Valor global contratado: R$ 15.606.450,00. Vigência de 10/09/2026 a 10/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- UNI HOSPITALAR CEARA LTDACNPJ 21.595.464/0001-68
- Processooficial
- 25000.042345/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90109/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.606.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.606.450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2026
- Publicaçãooficial
- 14/09/2026
- Vigênciaoficial
- 10/09/2026 a 10/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-001802/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MISOPROSTOLMISOPROSTOL, CONCENTRAÇAO 200 MCG, FORMA FARMACÊUTICA COMPRIMIDO VAGINAL | 295.000 | R$ 41,81 | R$ 12.333.950,00 |
| MISOPROSTOLMISOPROSTOL, CONCENTRAÇAO 25 MCG, FORMA FARMACÊUTICA COMPRIMIDO VAGINAL | 350.000 | R$ 9,35 | R$ 3.272.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.606.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.606.450,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000610 · 24/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.606.450,00 · a liquidar R$ 15.606.450,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1003114
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 01:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.