Contrato federal · Empenho 2026NE000149 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS E BATERIAS PARA O PLANTÃO/DIREN-ANP/PF, CONF. DISPENSA 333/2025, SEI 08204.003031/2025-02
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou VPL - COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSESSORIA LTDA (CNPJ 61.070.380/0001-25) para: atender despesas com aquisição de leitor de código de barras e baterias para o plantão/diren-anp/pf, conf. dispensa 333/2025, sei 08204.003031/2025-02. Valor global contratado: R$ 10.450,00. Vigência de 18/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VPL - COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSESSORIA LTDACNPJ 61.070.380/0001-25
- Processooficial
- 08204.003031/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00333/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/05/2026
- Vigênciaoficial
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-001373/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELBateria Recarregável - aplicação 1: ferramentas elétricas sem fio, capacidade nominal: 2,0, sistema eletroquímico: lithium-ion, tensão nominal: 18, tipo: externa | 20 | R$ 85,00 | R$ 1.700,00 |
| LEITORA CÓDIGO BARRALeitora Código Barra - características adicionais: base para comunicação/carregamento, conexão: bluetooth, corrente alimentação: 250, distância leitura contato: até 36,80, potência: 1,25w, reflexão: 2… | 5 | R$ 1.750,00 | R$ 8.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.450,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000149 · 18/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.450,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.450,00
Faturas
- 78 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000149 · 18/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.003031/2025-02
valor global após o termo: R$ 10.450,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1003192
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.