Contrato federal · Contrato 08566/2026 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM COPOS E GALÕES
IFSP - CAMPUS SUZANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou MILAN HIDROMINERAL LTDA (CNPJ 15.622.943/0001-23) para: serviços comuns de fornecimento de água mineral sem gás, em copos e galões. Valor global contratado: R$ 34.657,92. Vigência de 01/10/2026 a 01/10/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SUZANO 158566
- Local da unidadeoficial
- SUZANO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552502
- Fornecedoroficial
- MILAN HIDROMINERAL LTDACNPJ 15.622.943/0001-23
- Processooficial
- 23437.000923/2026-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00065/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 34.657,92
- Valor globaloficial
- R$ 34.657,92
- Assinaturaoficial
- 10/09/2026
- Publicaçãooficial
- 14/09/2026
- Vigênciaoficial
- 01/10/2026 a 01/10/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000456/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 1 | R$ 34.657,92 | R$ 34.657,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.166,12
- A liquidarcalculado
- R$ 2.166,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000097 · 08/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.166,12 · a liquidar R$ 2.166,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1003555
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 14:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.