Contrato federal · Empenho 2026NE000101 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATRIAL ELETRICO E ELETRONICO) DESTINADOS A INSTALACAO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO IFMA CAMPUS PINHEIR…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS PINHEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou MARINARI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 62.950.454/0001-80) para: empenho para atender a despesa com aquisicao de materiais de consumo (matrial eletrico e eletronico) destinados a instalacao do sistema de videomonitoramento do ifma campus pinheiro, coforme dispensa de licitacao nª 14/2…. Valor global contratado: R$ 216,71. Vigência de 09/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS PINHEIRO 158282
- Local da unidadeoficial
- PINHEIRO/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2108603
- Fornecedoroficial
- MARINARI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 62.950.454/0001-80
- Processooficial
- 23249.026126.2026-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 216,71
- Valor globaloficial
- R$ 216,71
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2026
- Vigênciaoficial
- 09/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10735145000194-1-000181/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GAVETA DISCO RÍGIDOGaveta Disco Rígido - tipo: externa, tipo porta: usb 2.0 e 3.0, características adicionais: dock station para hd sata 2.5" e 3,5", aplicação: gerenciador de hd | 1 | R$ 216,71 | R$ 216,71 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 216,71
- A liquidarcalculado
- R$ 216,71
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000101 · 09/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 216,71 · a liquidar R$ 216,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 45 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 216,71
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000101 · 09/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.026126.2026-44
valor global após o termo: R$ 216,71 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1003631
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 01:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.