Contrato federal · Empenho 2026NE000090 · Comprasnet Contratos
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM FRASCOS, PREGÃO 90006/2025, LEI 14.133/2021, UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.009557/2026-17, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.006228/2025-33, CAMPUS LONDRINA…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA (CNPJ 45.702.540/0001-55) para: empenho p/ atender despesa com frascos, pregão 90006/2025, lei 14.133/2021, uasg 158009, processo sei 23411.009557/2026-17, processo licitação 23411.006228/2025-33, campus londrina, maris distribuidora e assessoria ltda.. Valor global contratado: R$ 37,80. Vigência de 02/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA 154699
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDACNPJ 45.702.540/0001-55
- Processooficial
- 23411.009557/2026-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37,80
- Valor globaloficial
- R$ 37,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2026
- Vigênciaoficial
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10652179000115-1-000411/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCOFRASCO, MATERIAL PET, CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO ARMAZENAR PRODUTOS DE HIGIENE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VÁLVULA PUMP | 7 | R$ 5,40 | R$ 37,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 37,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000090 · 02/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37,80
Faturas
- 860 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 37,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000090 · 02/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.009557/2026-17
valor global após o termo: R$ 37,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1003834
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.