Contrato federal · Empenho 2026NE001365 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO PAPEL A4 RECICLADO. SM 7203/2026. CMP. PROCESSO 23066.055366/2026-02.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou SUPERMERCADO 5 ESTRELA LTDA (CNPJ 51.907.513/0001-11) para: aquisição papel a4 reciclado. sm 7203/2026. cmp. processo 23066.055366/2026-02.. Valor global contratado: R$ 16.500,00. Vigência de 04/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- SUPERMERCADO 5 ESTRELA LTDACNPJ 51.907.513/0001-11
- Processooficial
- 23066.020648/2026-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00283/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2026
- Vigênciaoficial
- 04/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil15180714000104-1-000129/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPapel Para Impressão Formatado - tipo: reciclado, tamanho (c x l): 297 x 210, gramatura: 75, cor: natural | 600 | R$ 27,50 | R$ 16.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001365 · 04/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.500,00
Faturas
- 12 · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001365 · 04/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001365 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.020648/2026-81
valor global após o termo: R$ 16.500,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1003876
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 11:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.