Contrato federal · Empenho 2026NE001393 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO SUPORTE DE PAREDE PARA CAIXAS DE SOM. SM 90044/2025. SEAD. PROCESSO 23066.056744/2026-67.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou JR VARIEDADES E SERVICOS LTDA (CNPJ 58.573.839/0002-80) para: aquisição suporte de parede para caixas de som. sm 90044/2025. sead. processo 23066.056744/2026-67.. Valor global contratado: R$ 185,98. Vigência de 09/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- JR VARIEDADES E SERVICOS LTDACNPJ 58.573.839/0002-80
- Processooficial
- 23066.079520/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 185,98
- Valor globaloficial
- R$ 185,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2026
- Vigênciaoficial
- 09/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil15180714000104-1-000352/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE CAIXASUPORTE CAIXA, MATERIAL FERRO ESMALTADO, APLICAÇÃO SUPORTE PARA COLUNAS ACÚSTICAS, COR PRETA, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS FIXAÇÃO PELA PARTE SUPERIOR DA CAIXA DE SOM, PERM I | 2 | R$ 92,99 | R$ 185,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 185,98
- A liquidarcalculado
- R$ 185,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001393 · 09/09/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 185,98 · a liquidar R$ 185,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001393 · 09/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001393 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.079520/2025-42
valor global após o termo: R$ 185,98 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1003891
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 02:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.