Contrato federal · Empenho 2026NE000320 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO VISANDO AQUISIÇÃO DE UNIDADES DE FRAGMENTADORA DE PAPEL CICLO CONTINUO, CONFORME O OFÍCIO Nº 15 CONSTANTE DO PROCESSO SEI Nº 08350.028569/2025-38.
SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou DASTEL TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 48.581.778/0001-68) para: emissão de empenho visando aquisição de unidades de fragmentadora de papel ciclo continuo, conforme o ofício nº 15 constante do processo sei nº 08350.028569/2025-38.. Valor global contratado: R$ 342.650,00. Vigência de 10/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG 200350
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DASTEL TECNOLOGIA LTDACNPJ 48.581.778/0001-68
- Processooficial
- 08350.028569/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 342.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 342.650,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2026
- Vigênciaoficial
- 10/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-001408/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRAGMENTADORAFRAGMENTADORA, MATERIAL METAL, TENSÃO MOTOR 110/220 V, POTÊNCIA MOTOR 2.000 W, LIMITE OPERACIONAL MÍNIMO DE 50 FL, DIMENSÕES PICOTE MÁXIMO DE 6 MM, CAPACIDADE LIXEIRA MÍNIMO DE 140 L, TIPO ELÉTRICO, C… | 77 | R$ 4.450,00 | R$ 342.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 342.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 178.000,00
- Pagocalculado
- R$ 164.650,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000320 · 10/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 342.650,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 178.000,00 · pago R$ 164.650,00
Faturas
- 461 · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 89.000,00
- 456 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 89.000,00
- 438 · emitida 13/08/2026 · PagoR$ 75.650,00
- 451 · emitida 02/09/2026 · PagoR$ 89.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000320 · 10/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000320 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08350.028569/2025-38
valor global após o termo: R$ 342.650,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1004151
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 01:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.