Contrato federal · Empenho 2026NE000109 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO DE MATERIAL PERMANENTE - DISPENSA 08/2026 - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA NÚCLEO COMUM DE ENSINO MÉDIO, FORMAÇAO SUPERIOR E EXTENSÃO - CAMPUS SERTÃOZINHO - PROCESS…
IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 65.544.415 KAUA DE SOUZA ROCHA (CNPJ 65.544.415/0001-71) para: emissao de empenho de material permanente - dispensa 08/2026 - aquisicao de materiais para núcleo comum de ensino médio, formaçao superior e extensão - campus sertãozinho - processo 23309.000119.2026-61 - end.entrega con…. Valor global contratado: R$ 2.300,00. Vigência de 27/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO 158331
- Local da unidadeoficial
- SERTÃOZINHO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3551702
- Fornecedoroficial
- 65.544.415 KAUA DE SOUZA ROCHACNPJ 65.544.415/0001-71
- Processooficial
- 23309.000119.2026-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/07/2026
- Vigênciaoficial
- 27/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000239/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTelevisor - tamanho tela: 55, voltagem: bivolt, características adicionais: entradas hdmi, usb, bluetooth, wifi, tipo tela: led, acessórios: controle remoto | 1 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000109 · 27/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.300,00
Faturas
- 11 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000109 · 27/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23309.000119.2026-61
valor global após o termo: R$ 2.300,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1004185
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.