Contrato federal · Empenho 2026NE000970 · Comprasnet Contratos
2026NC971 / 2026NC291. MAT. ELETRICO ELETRONICO - SE 26. RC DVAPRO / SEME 131/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90136. CC - 21102 / SIORG - 320377.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 24.384.947/0001-01) para: 2026nc971 / 2026nc291. mat. eletrico eletronico - se 26. rc dvapro / seme 131/2026. proc. origem: 2025pr90136. cc - 21102 / siorg - 320377.. Valor global contratado: R$ 6.135,50. Vigência de 20/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 24.384.947/0001-01
- Processooficial
- 2025/00463-FJF
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90136/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.135,50
- Valor globaloficial
- R$ 6.135,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2026
- Vigênciaoficial
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00444232000139-1-001296/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA AUTOMOTIVABATERIA AUTOMOTIVA, VOLTAGEM 12 VOLT, CAPACIDADE 7 A | 50 | R$ 122,71 | R$ 6.135,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.135,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.135,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000970 · 20/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.135,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.135,50
Faturas
- 5848 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.135,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000970 · 20/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000970 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/00463-FJF
valor global após o termo: R$ 6.135,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1004238
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 15:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.