Contrato federal · Empenho 2026NE000095 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE RELOGIOS DIGITAIS PARA ESPACOS ACADEMICOS E ADMINISTRATIVOS DO IFAL CAMPUS ARAPIRACA CONFORME ESPECIFICACOES DO PREGAO 90045/2025 ATA 552/202…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou ELCIO ROCHA COSTA NETO LTDA (CNPJ 37.876.086/0001-20) para: empenho para fazer face a aquisicao de relogios digitais para espacos academicos e administrativos do ifal campus arapiraca conforme especificacoes do pregao 90045/2025 ata 552/2025 155022 ebserh hcufpe.processo. Valor global contratado: R$ 2.988,70. Vigência de 13/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA 152805
- Local da unidadeoficial
- ARAPIRACA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2700300
- Fornecedoroficial
- ELCIO ROCHA COSTA NETO LTDACNPJ 37.876.086/0001-20
- Processooficial
- 23041.023482/2026-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.988,70
- Valor globaloficial
- R$ 2.988,70
- Assinaturaoficial
- 13/08/2026
- Publicaçãooficial
- 13/08/2026
- Vigênciaoficial
- 13/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil15126437000305-1-001432/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RELÓGIORELÓGIO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PAREDE, MOSTRADOR DIGITAL, FUNCIONAMENTO ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INDICA H/MIN/TEMP., 220V, BATERIA INTERNA 24H | 26 | R$ 114,95 | R$ 2.988,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.988,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.988,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000095 · 10/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.988,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.988,70
Faturas
- 13566 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.988,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000095 · 13/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.023482/2026-32
valor global após o termo: R$ 2.988,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1004267
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 10:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.