Contrato federal · Empenho 2026NE001611 · Comprasnet Contratos
REQ. 2359 / 2026 / DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS/PROINFRA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou PAULO ELETRO LTDA (CNPJ 41.841.443/0001-92) para: req. 2359 / 2026 / diretoria de manutenção e conservação do campus/proinfra. Valor global contratado: R$ 50.767,50. Vigência de 09/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- PAULO ELETRO LTDACNPJ 41.841.443/0001-92
- Processooficial
- 23090.020225/2026-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00049/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 50.767,50
- Valor globaloficial
- R$ 50.767,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2026
- Vigênciaoficial
- 09/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil22078679000174-1-000018/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO FERRAMENTASConjunto Ferramentas - componentes: cortador,desencapador e alicate de pressão, aplicação: instalação de redes, reparo e manutenção geral | 7.051.041 | R$ 0,72 | R$ 50.767,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 50.767,50
- A liquidarcalculado
- R$ 50.767,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001611 · 09/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.767,50 · a liquidar R$ 50.767,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001611 · 09/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001611 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.020225/2026-63
valor global após o termo: R$ 50.767,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1004367
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 08:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.