Contrato federal · Contrato 00038/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR DE MADEIRA, COM VISOR INCOLOR NA VERTICAL (NOS PADRÕES DE ACESSIBILIDADE CONFORME NBR 9050) PARA O CAM…
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou INTERAGE SERVICOS TECNICOS LTDA (CNPJ 19.953.608/0001-69) para: contratação de serviços comuns de fornecimento e instalação de porta de abrir de madeira, com visor incolor na vertical (nos padrões de acessibilidade conforme nbr 9050) para o campus nova iguaçu.. Valor global contratado: R$ 44.970,00. Vigência de 04/09/2026 a 04/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- INTERAGE SERVICOS TECNICOS LTDACNPJ 19.953.608/0001-69
- Processooficial
- 23063.001010/2026-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 44.970,00
- Valor globaloficial
- R$ 44.970,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2026
- Publicaçãooficial
- 14/09/2026
- Vigênciaoficial
- 04/09/2026 a 04/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil42441758000105-1-000046/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PORTA / CANCELA / PORTÃOINSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PORTA / CANCELA / PORTÃO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃODE PORTA DE ABRIR (SEM BATENTE), DO TIPO GIRO FOLHA ÚNICA E LEVE, DIMENSÕES 2100X900X35 MM, COM VISOR INCOLOR NA VERTICAL E… | 30 | R$ 1.499,00 | R$ 44.970,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.970,00
- A liquidarcalculado
- R$ 44.970,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000647 · 12/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 44.970,00 · a liquidar R$ 44.970,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1004536
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.