Contrato federal · Empenho 2025NE000441 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MAT. CONST. HIDR. - ATA 77/2025 - EMPRESA MARCELO SOUSA GONCALVES, CNPJ: 44.883.034/0001-47, ITENS 81. PROC SEI Nº 23064.057503/2025-74. REQ. Nº 592/2025.…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou MARCELO SOUSA GONCALVES (CNPJ 44.883.034/0001-47) para: empenho para aquisição de mat. const. hidr. - ata 77/2025 - empresa marcelo sousa goncalves, cnpj: 44.883.034/0001-47, itens 81. proc sei nº 23064.057503/2025-74. req. nº 592/2025. doc. sei nº 5373062.. Valor global contratado: R$ 60,21. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- MARCELO SOUSA GONCALVESCNPJ 44.883.034/0001-47
- Processooficial
- 23064.057503/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 60,21
- Valor globaloficial
- R$ 60,21
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000097/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL ADESIVO ACRÍLICO ALTA RESISTÊNCIA, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 24 MM, COMPRIMENTO 2 M, APLICAÇÃO MULTIUSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE DE FIXAÇÃO: 5KG A CADA 20CM | 3 | R$ 20,07 | R$ 60,21 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 60,21
- A liquidarcalculado
- R$ 60,21
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000441 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60,21 · a liquidar R$ 60,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2260 · emitida 08/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 60,21
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000441 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000441 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.057503/2025-74
valor global após o termo: R$ 60,21 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1004680
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.