Contrato federal · Empenho 2026NE000074 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAIS, DE MANUTENCAO, ISOLAMENTO DE AREAS, ORGANIZACAO DE CIRCULACAO E APOIO AS ACOES D…
PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou DLM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 44.216.200/0001-51) para: despesa empenhada para aquisicao de materiais de sinalizacao destinados as atividades operacionais, de manutencao, isolamento de areas, organizacao de circulacao e apoio as acoes de seguranca realizadas pela subprefeitur…. Valor global contratado: R$ 1.350,80. Vigência de 10/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ 153119
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DLM SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 44.216.200/0001-51
- Processooficial
- 23079.221899/2026-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00046/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.350,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.350,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2026
- Vigênciaoficial
- 10/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000303/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONE SINALIZAÇÃOCone Sinalização - material: polietileno semiflexível, altura: 95, largura base: 40 x 40, cor: laranja com 2 faixas cinzas refletivas, acessórios: base removível em borracha | 20 | R$ 67,54 | R$ 1.350,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.350,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.350,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000074 · 10/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.350,80 · a liquidar R$ 1.350,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000074 · 10/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.221899/2026-31
valor global após o termo: R$ 1.350,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1004682
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 09:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.