Contrato federal · Empenho 2026NE000119 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAFÉ
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou MAPIG SOLUCOES LTDA (CNPJ 64.498.890/0001-96) para: aquisição de café. Valor global contratado: R$ 4.747,20. Vigência de 21/08/2026 a 31/12/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERABA 158310
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- MAPIG SOLUCOES LTDACNPJ 64.498.890/0001-96
- Processooficial
- 23200.007526/2026-15
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00513/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 78 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.747,20
- Valor globaloficial
- R$ 4.747,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2026
- Publicaçãooficial
- 21/08/2026
- Vigênciaoficial
- 21/08/2026 a 31/12/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10695891000100-1-000072/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉ TORRADO, ARÁBICA, MOÍDO, INTENSIDADE: MÉDIA,CAFÉ TORRADO, ARÁBICA, MOÍDO, INTENSIDADE: MÉDIA, EMPACOTAMENTO TIPO ALMOFADA, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO: 12 MESES | 240 | R$ 19,78 | R$ 4.747,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.747,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.747,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000119 · 21/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.747,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.747,20
Faturas
- 13 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.747,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000119 · 21/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23200.007526/2026-15
valor global após o termo: R$ 4.747,20 · vigência até 31/12/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1004705
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 21:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.