Contrato federal · Empenho 2026NE001048 · Comprasnet Contratos
(2026RM001846)- PR: 90033/2025 PLANO DE ACAO: CPF012. PROCESSO LICITACAO 23205.026651/2025-95. SOLICITANTE: PASSO FUNDO (1043-CPF). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO D…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 34.064.557/0001-08) para: (2026rm001846)- pr: 90033/2025 plano de acao: cpf012. processo licitacao 23205.026651/2025-95. solicitante: passo fundo (1043-cpf). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 1.079,10. Vigência de 26/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDACNPJ 34.064.557/0001-08
- Processooficial
- 23205.025139/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.079,10
- Valor globaloficial
- R$ 1.079,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2026
- Vigênciaoficial
- 26/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil11234780000150-1-000062/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REANIMADOR MANUALREANIMADOR MANUAL, MATERIAL BALÃO SILICONE, CAPACIDADE BALÃO CERCA 2,0 L, COMPONENTE 1 MÁSCARA PLÁSTICO RÍGIDO C/ COXIM SILICONE, TIPO VÁLVULA VÁLVULA UNIDIRECIONAL POP OFF CERCA 60 CMH2O, COMPONENTE… | 10 | R$ 107,91 | R$ 1.079,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.079,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.079,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001048 · 26/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.079,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.079,10
Faturas
- 22750 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.079,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001048 · 26/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.025139/2026-11
valor global após o termo: R$ 1.079,10 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1004873
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 10:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.