Contrato federal · Empenho 2026NE000146 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA DO IFRN CAMPUS PARNAMIRIM. PROCESSO 23424.001026.2026-37
INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou 84 ENERGIA LTDA (CNPJ 65.728.323/0001-41) para: contratação de serviços de manutenção corretiva da subestação de energia do ifrn campus parnamirim. processo 23424.001026.2026-37. Valor global contratado: R$ 24.690,00. Vigência de 08/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM 152756
- Local da unidadeoficial
- PARNAMIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2403251
- Fornecedoroficial
- 84 ENERGIA LTDACNPJ 65.728.323/0001-41
- Processooficial
- 23424.001026.2026-3
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00077/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 24.690,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.690,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2026
- Vigênciaoficial
- 08/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10877412000168-1-000238/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 69KVManutenção de Subestações de Energia Elétrica Até 69kv - Manutenção de Subestações de Energia Elétrica Até 69kv | 1 | R$ 8.650,00 | R$ 8.650,00 |
| MANUTENÇÃO DE DISJUNTORES ATÉ 69KVManutenção de Disjuntores Até 69kv - Manutenção de Disjuntores Até 69kv | 1 | R$ 16.040,00 | R$ 16.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.690,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.690,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000146 · 08/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 24.690,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.690,00
Faturas
- 26000000000000002 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.690,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000146 · 08/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.001026.2026-3
valor global após o termo: R$ 24.690,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1005091
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.