Contrato federal · Empenho 2026NE000089 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA A COZINHA INSTITUCIONAL (ESCORREDORES) A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DO REFEITÓRIO DO IFBA CAMPUS PORTO SEGURO E GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O PRE…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PORTO SEGURO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou MARCOS E BERTA LTDA (CNPJ 09.035.549/0001-96) para: aquisição de utensílios para a cozinha institucional (escorredores) a fim de atender às demandas do refeitório do ifba campus porto seguro e garantir condições adequadas para o preparo e a distribuição das refeições dos…. Valor global contratado: R$ 684,24. Vigência de 21/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PORTO SEGURO 158408
- Local da unidadeoficial
- PORTO SEGURO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2925303
- Fornecedoroficial
- MARCOS E BERTA LTDACNPJ 09.035.549/0001-96
- Processooficial
- 23282.000967/2026-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 684,24
- Valor globaloficial
- R$ 684,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2026
- Vigênciaoficial
- 21/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-001236/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCORREDORESCORREDOR, MATERIAL ALUMÍNIO, APLICAÇÃO MASSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALÇAS REFORÇADAS, Nº 40 | 6 | R$ 114,04 | R$ 684,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 684,24
- A liquidarcalculado
- R$ 684,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000089 · 21/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 684,24 · a liquidar R$ 684,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000089 · 21/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.000967/2026-15
valor global após o termo: R$ 684,24 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1005249
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.