Contrato federal · Empenho 2026NE000565 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER À CTA - PÉ NIVELADOR REDONDO PARA MÓVEIS METAL 3/8X1 35MM. MARCA: ACOMPONENTES.
FUNDACAO NACIONAL DE ARTES contratou CANDRE ENGENHARIA LTDA (CNPJ 54.866.030/0001-04) para: aquisição de material de consumo para atender à cta - pé nivelador redondo para móveis metal 3/8x1 35mm. marca: acomponentes.. Valor global contratado: R$ 100,00. Vigência de 20/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DE ARTESCNPJ 26.963.660/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO NACIONAL DE ARTES 403201
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CANDRE ENGENHARIA LTDACNPJ 54.866.030/0001-04
- Processooficial
- 01531.001104/2026-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00231/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 100,00
- Valor globaloficial
- R$ 100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/07/2026
- Vigênciaoficial
- 20/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil26963660000161-1-000080/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÉ PARA MOBILIÁRIOPé Para Mobiliário - material: plástico, comprimento: 40, largura: 40, altura: 10, características adicionais: sapata para pés de mobiliários diversos | 20 | R$ 5,00 | R$ 100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 100,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000565 · 20/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 100,00
Faturas
- 73 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000565 · 20/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000565 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01531.001104/2026-43
valor global após o termo: R$ 100,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1005546
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.