Contrato federal · Contrato 00057/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO(S) CONTÍNUO(S) DE CONTRATAÇÃO DE LINK DE INTERNET DE BANDA LARGA DE ALTA DISPONIBILIDADE E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE SEM FIO PARA ATENDER OS HÓSP…
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou TELECOMUNICACOES BRASILIA LTDA (CNPJ 18.843.645/0001-51) para: contratação de serviço(s) contínuo(s) de contratação de link de internet de banda larga de alta disponibilidade e implantação de infraestrutura de rede sem fio para atender os hóspedes do hotel de trânsito vila helena, a…. Valor global contratado: R$ 105.006,60. Vigência de 10/09/2026 a 10/09/2031 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO 120633
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- TELECOMUNICACOES BRASILIA LTDACNPJ 18.843.645/0001-51
- Processooficial
- 67617.004329/2026-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 105.006,60
- Valor globaloficial
- R$ 105.006,60
- Assinaturaoficial
- 10/09/2026
- Publicaçãooficial
- 15/09/2026
- Vigênciaoficial
- 10/09/2026 a 10/09/2031
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394429000100-1-001210/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA) | 60 | R$ 1.750,11 | R$ 105.006,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.000,44
- A liquidarcalculado
- R$ 7.000,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE002028 · 11/08/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 7.000,44 · a liquidar R$ 7.000,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1005569
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 01:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.