Contrato federal · Empenho 2026NE001049 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE. PROCESSO 23089.046453/2025-11. PREGAO 90082/2025. VERBA CAPES PROAP. CAMPUS OSASCO.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 04.176.836/0001-00) para: empenho ref. despesas com material de expediente. processo 23089.046453/2025-11. pregao 90082/2025. verba capes proap. campus osasco.. Valor global contratado: R$ 424,75. Vigência de 24/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 04.176.836/0001-00
- Processooficial
- 23089.046453/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90082/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 424,75
- Valor globaloficial
- R$ 424,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/08/2026
- Vigênciaoficial
- 24/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil60453032000174-1-000258/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA ACRÍLICO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA ESCRITA 2,3MM | 25 | R$ 16,99 | R$ 424,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 424,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 424,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001049 · 24/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 424,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 424,75
Faturas
- 12038 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 424,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001049 · 24/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.046453/2025-11
valor global após o termo: R$ 424,75 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1005643
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 11:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.