Contrato federal · Empenho 2026NE001038 · Comprasnet Contratos
PEDIDO 5790 DA PRAE. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. (SRP 90002/2025).
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou DESBRAVA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA (CNPJ 59.566.602/0001-53) para: pedido 5790 da prae. prazo de entrega: 30 dias. (srp 90002/2025).. Valor global contratado: R$ 1.839,20. Vigência de 14/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- DESBRAVA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTDACNPJ 59.566.602/0001-53
- Processooficial
- 23110.034202/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.839,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.839,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/09/2026
- Vigênciaoficial
- 14/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil92242080000100-1-000046/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHUVEIRO ELÉTRICOCHUVEIRO ELÉTRICO, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, VARIAÇÕES TEMPERATURA ÁGUA 4, ACABAMENTO CROMADO, COR PRATEADA, POTÊNCIA 6.400 W, TENSÃO OPERAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA ISOLANTE INTERNA/CON… | 40 | R$ 45,98 | R$ 1.839,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.839,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.839,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001038 · 14/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.839,20 · a liquidar R$ 1.839,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001038 · 14/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.034202/2024-99
valor global após o termo: R$ 1.839,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1005719
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 10:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.