Contrato federal · Empenho 2026NE000236 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UAMB/SR/PF/RR. DI 78/2026 (UG 200384). SEI 08485.001057/2026-80
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RR (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou BROKS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 08.079.297/0001-34) para: aquisição de equipamentos hospitalares para atendimento das necessidades da uamb/sr/pf/rr. di 78/2026 (ug 200384). sei 08485.001057/2026-80. Valor global contratado: R$ 1.570,32. Vigência de 07/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RR 200384
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- BROKS COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 08.079.297/0001-34
- Processooficial
- 08485.001057/2026-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00078/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.570,32
- Valor globaloficial
- R$ 1.570,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2026
- Vigênciaoficial
- 07/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000414/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADIPÔMETROAdipômetro - operação: digital, material: plástico, resolução: resolução 0,1, faixa de operação: até 50, pressão: cerca de 10 g/mm², tolerância: tolerância até 0,5 | 2 | R$ 785,16 | R$ 1.570,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.570,32
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.570,32
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000236 · 07/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.570,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.570,32 · pago R$ 0,00
Faturas
- 978 · emitida 14/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.570,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000236 · 07/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08485.001057/2026-80
valor global após o termo: R$ 1.570,32 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1005754
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.