Contrato federal · Empenho 2026NE000508 · Comprasnet Contratos
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE MATERIAS DE IDENTIFICACAO VISUAL EXTERNA E INTERNA E GRAFICOS EM GERAL , PARA ATENDER AS SEMANAS ACADEMICAS , EDITAL INTEGRADO DE…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou I. F. SOUZA - LTDA (CNPJ 39.252.423/0001-34) para: referente a despesa com servico de fornecimento de materias de identificacao visual externa e interna e graficos em geral , para atender as semanas academicas , edital integrado de extensao e ensino , conforme ata 129/20…. Valor global contratado: R$ 114.490,00. Vigência de 14/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- I. F. SOUZA - LTDACNPJ 39.252.423/0001-34
- Processooficial
- 23107.023263/2026-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 114.490,00
- Valor globaloficial
- R$ 114.490,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/09/2026
- Vigênciaoficial
- 14/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil04071106000137-1-000092/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE | 23.000 | R$ 2,35 | R$ 54.050,00 |
| GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO | 22.000 | R$ 1,65 | R$ 36.300,00 |
| GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE | 17.000 | R$ 1,42 | R$ 24.140,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.478,54
- A liquidarcalculado
- R$ 1.778,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 700,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000508 · 27/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.478,54 · a liquidar R$ 1.778,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 700,04
Faturas
- 899 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 700,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000508 · 14/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000508 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.023263/2026-41
valor global após o termo: R$ 114.490,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1005771
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 18:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.