Contrato federal · Outros 00004/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE CAFE TIPO SUPERIOR
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 64.106.552/0001-61) para: aquisicao de cafe tipo superior. Valor global contratado: R$ 91.208,00. Vigência de 11/09/2026 a 30/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN 113202
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 64.106.552/0001-61
- Processooficial
- 01342.003890/2026-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 91.208,00
- Valor globaloficial
- R$ 91.208,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2026
- Vigênciaoficial
- 11/09/2026 a 30/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494010441-1-000441/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 5.200 | R$ 17,54 | R$ 91.208,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 91.208,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.006,58
- Pagocalculado
- R$ 89.201,42
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000591 · 11/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 91.208,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.006,58 · pago R$ 89.201,42
Faturas
- 13518 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 91.208,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00004/2024 · 11/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.003890/2026-41
valor global após o termo: R$ 91.208,00 · vigência até 30/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1006174
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 07:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.