Contrato federal · Empenho 2026NE000067 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 014/2026 - AQUISICAO DE MATERIAL DE COZINHA PROCESSO 23316.000472.2026-51 - EM ATENDIMENTO AO OFICIO 118/2026 - DAA/CJO - CONFORME ARTIGO 75 - INCISO II - LEI 14.133/2021
IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 67.960.069 RAFAELA DE CASSIA DA SILVA MOTTA MOREIRA (CNPJ 67.960.069/0001-38) para: dispensa 014/2026 - aquisicao de material de cozinha processo 23316.000472.2026-51 - em atendimento ao oficio 118/2026 - daa/cjo - conforme artigo 75 - inciso ii - lei 14.133/2021. Valor global contratado: R$ 35,92. Vigência de 26/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDAO 158347
- Local da unidadeoficial
- CAMPOS DO JORDÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509700
- Fornecedoroficial
- 67.960.069 RAFAELA DE CASSIA DA SILVA MOTTA MOREIRACNPJ 67.960.069/0001-38
- Processooficial
- 23316.000472.2026-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35,92
- Valor globaloficial
- R$ 35,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2026
- Vigênciaoficial
- 26/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000380/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FACAFaca - aplicação: cozinha escolar, comprimento lâmina: 4, espessura: 2,5, material cabo: polipropileno, material lâmina: aço inoxidável, tamanho: 21, tipo: corte de legumes | 2 | R$ 17,96 | R$ 35,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 35,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000067 · 26/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35,92
Faturas
- 5 · emitida 06/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 35,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000067 · 26/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23316.000472.2026-51
valor global após o termo: R$ 35,92 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1006565
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.