Contrato federal · Contrato 00121/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO É A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ESTUDANTES DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM R…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou FABIA VALERIA VILELA MIRANDA para: o objeto do presente contrato de fornecimento é a aquisição de alimentos da agricultura familiar para alimentação escolar, para estudantes da rede de educação básica pública, com recursos financeiros repassados pelo fnde…. Valor global contratado: R$ 17.791,38. Vigência de 12/08/2026 a 12/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA 158493
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- FABIA VALERIA VILELA MIRANDApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23195.000303/2026-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00056/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.791,38
- Valor globaloficial
- R$ 17.791,38
- Assinaturaoficial
- 12/08/2026
- Publicaçãooficial
- 16/09/2026
- Vigênciaoficial
- 12/08/2026 a 12/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANTEIGAMANTEIGA - TIPO: PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO: COM SAL | 100 | R$ 73,14 | R$ 7.314,00 |
| QUEIJOQUEIJO - ORIGEM: DE VACA, VARIEDADE: MINAS, TIPO: FRESCO, APRESENTAÇÃO: PEÇA | 66 | R$ 46,93 | R$ 3.097,38 |
| LEITE FLUIDOLEITE FLUIDO - ORIGEM: DE VACA, TIPO: A, TEOR GORDURA: INTEGRAL, PROCESSAMENTO: UHT | 1.000 | R$ 7,38 | R$ 7.380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.791,38
- A liquidarcalculado
- R$ 16.000,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.790,83
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000192 · 07/08/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 17.791,38 · a liquidar R$ 16.000,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.790,83
Faturas
- 5925101 · emitida 06/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.812,23
- 5857743 · emitida 05/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.729,60
- 5857777 · emitida 05/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 61,23
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1006601
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.