Contrato federal · Empenho 2026NE000481 · Comprasnet Contratos
C/C: PROAD - EMPENHO VISANDO ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE FRETAMENTO DE ONIBUS PARA PROAD - PREGAO 90010/2025 - SOLICITAÇÃO SIE 001008/2026 - EMPRESA TOCANTINS TRANSPORTE E TURI…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS contratou TOCANTINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA (CNPJ 00.018.127/0001-38) para: c/c: proad - empenho visando atender despesas com serviço de fretamento de onibus para proad - pregao 90010/2025 - solicitação sie 001008/2026 - empresa tocantins transporte e turismo ltda.. Valor global contratado: R$ 2.514,18. Vigência de 09/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINSCNPJ 05.149.726/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 154419
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- TOCANTINS TRANSPORTE E TURISMO LTDACNPJ 00.018.127/0001-38
- Processooficial
- 23101.006707/2026-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 32 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.514,18
- Valor globaloficial
- R$ 2.514,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2026
- Publicaçãooficial
- 09/09/2026
- Vigênciaoficial
- 09/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil05149726000104-1-000043/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRETAMENTOFretamento. Quilômetro rodado em ônibus semileito. | 200 | R$ 12,57 | R$ 2.514,18 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.514,18
- A liquidarcalculado
- R$ 331,89
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.182,29
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000481 · 09/09/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.514,18 · a liquidar R$ 331,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.182,29
Faturas
- 000025 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.182,29
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000481 · 09/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000481 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23101.006707/2026-34
valor global após o termo: R$ 2.514,18 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1006624
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.