Contrato federal · Empenho 2026NE000118 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE NS DE CT DO TIPO EMPENHO, COM RECURSO DESCENTRALIZADO DA EAGU, PROVENIENTE DE SERVICOS GRAFICOS, REFERENTE AOS ITENS DO GRUPO 3 (TINTAS PARA IMPRESSORA XEROX IRIDESSE),…
FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC. (FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL) contratou CONTEXA INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 31.379.786/0001-23) para: emissao de ns de ct do tipo empenho, com recurso descentralizado da eagu, proveniente de servicos graficos, referente aos itens do grupo 3 (tintas para impressora xerox iridesse), conforme autorizacao do ordenador de des…. Valor global contratado: R$ 28.273,49. Vigência de 08/09/2026 a 08/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO DE IMPRENSA NACIONALCNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC. 110245
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CONTEXA INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDACNPJ 31.379.786/0001-23
- Processooficial
- 00034.003341/2026-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.273,49
- Valor globaloficial
- R$ 28.273,49
- Assinaturaoficial
- 08/09/2026
- Publicaçãooficial
- 16/09/2026
- Vigênciaoficial
- 08/09/2026 a 08/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394411000109-1-000086/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA / COPIADORA XEROXCARTUCHO TONER IMPRESSORA / COPIADORA XEROX, REFERÊNCIA IMPRESSORA PHASER 6180 , TIPO CARTUCHO ORIGINAL, DURABILIDADE 6.000 PÁGINAS, REFERÊNCIA CARTUCHO 1 113R00726, COR PRETA | 41.215 | R$ 6.860,00 | R$ 28.273,49 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.273,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 28.273,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000118 · 03/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.273,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 28.273,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.003.043 · emitida 22/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 28.273,49
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000118 · 08/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00034.003341/2026-97
valor global após o termo: R$ 28.273,49 · vigência até 08/09/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1006763
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 00:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.